Uchwała Nr IV/22/03
Rady Gminy
Gruta
z dnia: 26
luty 2003 r
W sprawie: Budżetu Gminy Gruta na 2003 rok
Na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 lit. d, e , i
pkt. 10, art. 61 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz. 1592 )
art. 4, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
( Dz.U. Nr 62, poz. 718 ) art. 109, 116, 124
ust. 1 i 2 art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 155 poz.1014
), oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U
Nr.62 poz.627 z późniejszymi zmianami)
uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się budżet gminy na 2003 rok w wysokości:
1. Dochody budżetu gminy ogółem -11 341 519,00
( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )
w tym: subwencje z budżetu państwa –
4 639 199,00
część
podstawowa i wyrównawcza subwencji ogólnej – 116 048,00
część oświatowa subwencji ogólnej – 4 173 277,00
część rekompensująca subwencji ogólnej – 349 874,00
Dotacje z budżetu państwa ogółem – 673 798,00
w
tym: na zadania zlecone – 636 150,00
dotacja
celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
- 37 648,00
2) Wydatki
budżetu gminy ogółem
– 12 198 519,00
( zgodnie z załącznikiem Nr 5 )
-
wydatki bieżące
ogółem - 9 335 719,00
-
wynagrodzenia w wysokości – 3 944 573,00
-
pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 883 146,00
-
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282 021,00
-
dotacje – 65 000,00
-
wydatki bieżące –
4 070 979,00
-
rezerwa ogólna w wysokości – 90 000,00
-
wydatki majątkowe w tym: - 2 862 800,00
-
inwestycyjne
- 2 862 800,00
( zgodnie z
załącznikiem Nr 7 )
3) Deficyt Budżetu - 857
000,00
Ustala się
następujące źródła pokrycia deficytu budżetu
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 257 000,00
-Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu - 600 000,00
4) Tworzy
się rezerwy – 90 000,00
-
ogólną w wysokości – 90 000,00
5) Ustala się wykaz inwestycji
gminnych realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych oraz
źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
6) Ustala się dochody z tytułu
wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:
-
dochody
– 60 000,00
-
wydatki
– 60 000,00
7) Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z
załącznikiem Nr 1.
przychody – 49 101,00
wydatki - 49 101,00
8) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do maksymalnej wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego niedoboru budżetu gminy.
9)
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach środków na lokatach
terminowych.
10) Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy ( Sołectwa
w wysokości – 97 000,00 zł )
11) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach danego działu.
12)
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
13) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV/22/03
Rady
Gminy Gruta
z dnia 26 luty
2003 r.
Przychody
Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej na 2003 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
Stan środków na początku
roku |
30 101 |
083 |
Wpływy z usług ( z wycinki
drzew) |
1 000 |
||
069 |
10% wpływów z tytułu opłat
za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych , stanowiących własność
państwa |
18 000 |
||
Ogółem przychody |
49 101 |
Wydatki
Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej na 2003 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
020 900 |
02095 90011 |
4210 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 44 101 |
Ogółem wydatki |
49 101 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/22/03
Rady Gminy Gruta
z dnia 26 luty 2003 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
budżetu
i spłaty zobowiązań
Przychody |
Rozchody |
||||
957 952 |
Nadwyżka budżetowa
|
257 000 600 000 |
|
Spłata
rat pożyczki udzielonej w 2003 roku |
|
|
Razem przychody |
857 000 |
|
|
|
Dochody
budżetowe w działach na 2003 rok
Dział |
Treść
|
Plan na 2003
rok |
010 700 710 750 751 756 758 801 853 854 900 |
Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowaDziałalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 047 000 345 000 6 000 102 200 950 2 897 212 4 845 009 13 000 546 648 31 000 507 500 |
Ogółem dochody |
11 341 519 |
Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr
IV/22/03.Rady Gminy Gruta
z dnia .26 luty 2003 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan dochodów na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 047 000 |
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 044 000 |
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000 |
||
629 |
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.
|
2 042 000 |
||
|
Razem rozdział 01010 |
2 044 000 |
||
01095 |
|
Pozostała
działalność
|
3 000 |
|
075 |
Dochody
z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu państwa lub jednostek sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze
|
3 000 |
||
|
Razem
rozdział 01095
|
3 000 |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
345 000 |
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami
|
345 000 |
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu
państwa lub jednostek sam. teryt. oraz innych umów
o podobnym charakterze |
245 000 |
||
077 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
100 000 |
||
|
Razem rozdział 70005 |
345 000 |
||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
6 000 |
71035 |
|
Cmentarze |
6 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
6 000 |
||
|
Razem rozdział 71035 |
6 000 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
Administracja publiczna
|
102 200 |
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
62 200 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
62 200 |
||
|
Razem rozdział 75011 |
62 200 |
||
75023 |
|
Urzędy gmin |
40 000 |
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe |
40 000 |
||
|
Razem rozdział 75023 |
40 000 |
||
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
950 |
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
950 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
950 |
||
|
Razem rozdział 75101 |
950 |
||
756 |
|
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej |
2 897 212 |
75601 |
|
Wpływy z
podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 800 |
|
035 |
Podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej |
3 800 |
||
|
Razem rozdział 75601 |
3 800 |
||
75615 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych |
1 216 810 |
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
1 049 415 |
||
032 |
Podatek rolny |
151 740 |
||
033 |
Podatek leśny |
6 955 |
||
034 |
Podatek od środków transportowych |
6 000 |
||
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
2 700 |
||
|
Razem rozdział 75615 |
1 216 810 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
75616 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
968 272 |
031 |
Podatek od nieruchomości |
254 167 |
||
032 |
Podatek rolny |
605 900 |
||
033 |
Podatek leśny |
905 |
||
034 |
Podatek od środków transportowych |
31 000 |
||
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
800 |
||
037 |
Podatek od posiadania psów |
500 |
||
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
55 000 |
||
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat |
20 000 |
||
|
Razem rozdział 75616 |
968 272 |
||
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
104 000 |
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000 |
||
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
60 000 |
||
049 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw |
14 000 |
||
|
Razem rozdział 75618 |
104 000 |
||
75621 |
|
Udziały gmin
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
604 330 |
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
591 730 |
||
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
12 600 |
||
|
Razem rozdział 75621 |
604 330 |
||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 845 009 |
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 173 277 |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 173 277 |
||
|
Razem rozdział
75801 |
4 173 277 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
75802 |
|
Część
podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
116 048 |
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
116 048 |
||
|
Razem rozdział 75802 |
116 048 |
||
75805 |
|
Część
rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
545 684 |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
545 684 |
||
|
Razem rozdział 75805 |
545 684 |
||
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10 000 |
|
092 |
Pozostałe odsetki |
10 000 |
||
|
Razem rozdział 75814 |
10 000 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
13 000 |
80195 |
|
Pozostała działalność |
13 000 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących |
13 000 |
||
|
Razem rozdział 80195 |
13 000 |
||
853 |
|
|
Opieka społeczna |
546 648 |
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
|
18 900 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
18 900 |
||
|
Razem
rozdział 85313
|
18 900 |
||
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
440 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
440 000 |
||
|
Razem rozdział 85314 |
440 000 |
||
85316 |
|
Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze |
11 700 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
11 700 |
||
|
Razem rozdział 85316 |
11 700 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
17 648 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
17 648 |
|
|
Razem rozdział 85315
|
17 648 |
||
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
55 400 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
55 400 |
||
|
Razem rozdział 85319 |
55 400 |
||
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
3 000 |
||
|
Razem rozdział 85328 |
3 000 |
||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka
wychowawcza
|
31 000 |
85404 |
|
Przedszkola |
30 000 |
|
083 |
Wpływy z usług |
30 000 |
||
|
Razem rozdział 85404 |
30 000 |
||
85495 |
|
Pozostała działalność |
1 000 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin |
1 000 |
||
|
Razem rozdział 85495 |
1 000 |
||
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
507 500 |
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
463 500 |
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych |
463 500 |
||
|
Razem rozdział 90001 |
463 500 |
||
90015 |
|
Oświetlenie
ulic ,placów i dróg |
44 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
44 000 |
||
|
|
Razem rozdział 90015 |
44 000 |
|
Ogółem dochody |
11 341 519 |
Załącznik Nr
4 do Uchwały
Nr IV/22/03..Rady Gminy Gruta
z dnia .26 luty 2003 r.
Plan dochodów na zadania zlecone i powierzone z
zakresu administracji rządowej na 2003 r
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
Administracja publiczna
|
62 200 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 200 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom |
62 200 |
||
|
Razem rozdział 75011 |
62 200 |
||
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
950 |
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
950 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
950 |
||
|
Razem rozdział 75101 |
950 |
||
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
6 000 |
71035 |
|
Cmentarze |
6 000 |
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej |
6 000 |
||
|
Razem rozdział 71035 |
6 000 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
13 000 |
80195 |
|
Pozostała
działalność |
13 000 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
13 000 |
||
|
Razem rozdział 80195 |
13 000 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
853 |
|
|
Opieka społeczna
|
546 648 |
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
18 900 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom |
18 900 |
||
|
Razem rozdział 85313
|
18 900 |
||
85314 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
440 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom |
440 000 |
||
|
Razem rozdział 85314 |
440 000 |
||
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
17 648 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących |
17 648 |
||
|
Razem rozdział 85315 |
17 648 |
||
85316 |
|
Zasiłki
rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze |
11 700 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom |
11 700 |
||
|
Razem rozdział 85316 |
11 700 |
||
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
55 400 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom |
55 400 |
||
|
Razem rozdział 85319 |
55 400 |
||
85328 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom |
3 000 |
||
|
Razem rozdział 85328 |
3 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
1 000 |
85495 |
|
Pozostała działalność |
1 000 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
1 000 |
||
|
Razem rozdział 85495 |
1 000 |
||
900 |
|
|
Gospodarka rolna i ochrona środowiska
|
44 000 |
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg
|
44 000 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom |
44 000 |
||
|
Razem rozdział 90015 |
44 000 |
||
Ogółem dochody |
673 798 |
Wydatki budżetowe w działach na 2003 rok
Dział |
Treść
|
Plan na 2003 |
010 600 700 710 750 751 754 757 758 801 851 853 854 900 921 926 |
Rolnictwo i łowiectwoTransport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego Kultura fizyczna i sport |
2 817 500 340 000 240 000 11 000 1 815 470 950 103 160 15 000 90 000 4 254 707 85 000 905 153 595 802 734 965 114 812 75 000 |
Ogółem wydatki |
12 198 519 |
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .IV/22/03 Rady Gminy Gruta
z dnia .26 luty 2003 r.
Dział |
Rozdział
|
§ |
Treść |
Plan wydatków na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo
|
2 817 500 |
01011 |
|
Stacje chemiczno - rolnicze |
4 500 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500 |
||
|
Razem rozdział 01011 |
4 500 |
||
01002 |
|
Ośrodki doradztwa rolniczego |
3 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 |
||
|
Razem rozdział 01002 |
3 000 |
||
01009 |
|
Spółki wodne |
4 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
||
|
Razem rozdział 01009 |
4 000 |
||
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
2 777 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 742 000 |
||
|
Razem rozdział 01010 |
2 777 000 |
||
01030 |
|
Izby rolnicze |
20 000 |
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
20 000 |
||
|
Razem rozdział 01030 |
20 000 |
||
01095 |
|
Pozostała działalność |
9 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
||
|
Razem rozdział 01095 |
9 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
340 000 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
340 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
310 000 |
||
|
Razem rozdział 60016
|
340 000 |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
240 000 |
70004 |
|
Różne
jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej |
240 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000 |
||
|
Razem rozdział 70004 |
240 000 |
||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
11 000 |
71035 |
|
Cmentarze |
11 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 000 |
||
|
Razem rozdział 71035 |
11 000 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 815 470 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 200 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 800 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9 250 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 450 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
||
|
Razem rozdział 75011 |
62 200 |
||
|
75022 |
|
Rady gmin |
50 000 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50 000 |
||
|
Razem rozdział 75022 |
50 000 |
||
75023 |
|
Urzędy gmin |
1 574 670 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
974 550 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 400 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
182 280 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 970 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenie |
115 000 |
||
4260 |
Zakup energii |
5 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
35 000 |
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjalnych |
17 470 |
||
|
Razem rozdział 75023 |
1 574 670 |
||
75095 |
|
Pozostała działalność |
128 600 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30 000 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
77 000 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 600 |
||
|
Razem rozdział 75095 |
128 600 |
||
751 |
|
|
Urzędy
Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo |
950 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
950 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
950 |
||
|
Razem rozdział 75101 |
950 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
103 160 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
98 660 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
28 500 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 270 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5 420 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
750 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000 |
||
4260 |
Zakup energii |
5 500 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
1 220 |
||
|
Razem rozdział 75412 |
98 660 |
||
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 500 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500 |
||
|
Razem rozdział 75414 |
4 500 |
||
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
15 000 |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
15 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
15 000 |
|
Razem rozdział 75702 |
15 000 |
||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
90 000 |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
90 000 |
|
4810 |
Rezerwy |
90 000 |
||
|
Razem rozdział 75818 |
90 000 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 254 707 |
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
2 921 700 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń |
116 089 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
1 547 921 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
117 149 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
314 685 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 265 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
297 063 |
||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 000 |
||
4260 |
Zakup energii |
30 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal. |
97 528 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70 000 |
||
|
Razem rozdział 80101 |
2 921 700 |
||
80104 |
|
Przedszkola
przy szkołach podstawowych |
193 560 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń |
12 200 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126 650 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 660 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
30 990 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 360 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
7 700 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Razem rozdział 80104 |
193 560 |
80110 |
|
Gimnazja |
914 802 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń |
50 330 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
581 977 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37 598 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
119 471 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 065 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal. |
37 361 |
||
|
Razem rozdział 80110 |
914 802 |
||
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
211 645 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
23 800 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 930 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4 600 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
630 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
685 |
||
|
Razem rozdział 80113 |
211 645 |
||
80195 |
|
Pozostała działalność |
13 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
13 000 |
||
|
Razem rozdział 80195 |
13 000 |
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
85 000 |
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
25 000 |
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
15 000 |
||
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych |
10 000 |
||
|
Razem rozdział 85121 |
25 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60 000 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 480 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
||
4220 |
Zakup środków żywności |
5 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
51 520 |
||
|
Razem rozdział 85154 |
60 000 |
||
853 |
|
|
Opieka społeczna |
905 153 |
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
18 900 |
|
4130 |
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
|
18 900 |
||
|
Razem rozdział 85313
|
18 900 |
||
85314 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
510 000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
487 000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
23 000 |
||
|
Razem rozdział 85314 |
510 000 |
||
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
197 648 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
197 648 |
||
|
Razem rozdział 85315 |
197 648 |
||
85316 |
|
Zasiłki
rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze |
11 700 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 700 |
||
|
Razem rozdział 85316 |
11 700 |
||
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
143 905 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
103 000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 350 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
19 900 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 730 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
||
4410 |
Podróże służbowe i krajowe |
1 500 |
||
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
3 425 |
||
|
Razem rozdział 85319 |
143 905 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
85328 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 000 |
||
|
Razem rozdział 85328 |
3 000 |
||
85395 |
|
Pozostała działalność |
20 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
||
|
Razem rozdział 85395 |
20 000 |
||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
595 802 |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
63 182 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń |
5 402 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
42 845 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 035 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8 968 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 182 |
||
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
2 750 |
||
|
Razem rozdział 85401 |
63 182 |
||
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
25 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000 |
||
|
Razem rozdział 85412 |
25 000 |
||
85404 |
|
Przedszkola |
506 620 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń |
12 600 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 270 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
22 510 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 880 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 250 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000 |
||
4220 |
Zakup środków żywności |
30 000 |
||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
||
4260 |
Zakup energii |
3 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
14 110 |
|
Razem rozdział 85404 |
506 620 |
||
85495 |
|
Pozostała
działalność |
1 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal |
1 000 |
||
|
Razem rozdział 85495 |
1 000 |
||
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
734 965 |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
360 500 |
|
4260 |
Zakup energii
|
90 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
270 500 |
||
|
Razem rozdział 90001
|
360 500 |
||
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
175 800 |
|
4260 |
Zakup energii |
120 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000 |
||
6060 |
Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych |
40 800 |
||
|
Razem rozdział 90015 |
175 800 |
||
90095 |
|
Pozostała działalność |
198 665 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
118 560 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
21 200 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000 |
||
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal. |
8 905 |
||
|
Razem rozdział 90095 |
198 665 |
||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
114 812 |
92116 |
|
Biblioteki |
85 312 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
58 700 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 150 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
10 400 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 550 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 000 |
||
4260 |
Zakup energii |
1 200 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000 |
4410 |
Podróże służbowe i krajowe |
600 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakł. fundusz
świadczeń socjal. |
1 712 |
|
|
|
Razem rozdział 92116 |
85 312 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
9 500 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
790 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
110 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 600 |
||
|
Razem rozdział 92109 |
9 500 |
||
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
20 000 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
||
Razem rozdział 92120 |
20 000 |
|||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
75 000 |
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
75 000 |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom |
50 000 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
||
|
Razem rozdział 92604 |
75 000 |
||
Ogółem wydatki |
12 198 519 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr IV/22/03.Rady Gminy Gruta
z dnia 26 luty 2003 r.
Plan wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji
rządowej na 2003 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan na 2003
rok |
710 |
Działalność usługowa |
6 000 |
||
71035 |
|
Cmentarze |
6 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000 |
||
|
Razem rozdział 71035 |
6 000 |
||
750 |
Administracja publiczna |
62 200 |
||
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
62 200 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
46 800 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
4 100 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie
społeczne |
9 250 |
||
4120 |
Składki na Fundusz pracy |
1 450 |
||
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
600 |
||
|
Razem rozdział 75011 |
62 200 |
||
751 |
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
950 |
||
75101 |
|
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
950 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
950 |
||
|
Razem rozdział 75101 |
950 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
13 000 |
||
80195 |
|
Pozostała działalność |
13 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz
świadczeń socjal. |
13 000 |
||
|
Razem rozdział 80195 |
13 000 |
853 |
Opieka społeczna |
546 648 |
||
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
18 900 |
|
4130 |
Różne opłaty i składki |
18 900 |
||
|
Razem rozdział 85313 |
18 900 |
||
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne |
440 000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
417 000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie
społeczne |
23 000 |
||
|
Razem rozdział 85314 |
440 000 |
||
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
17 648 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
17 648 |
||
|
Razem rozdział 85315 |
17 648 |
||
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
11 700 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 700 |
||
|
Razem rozdział 85316 |
11 700 |
||
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
55 400 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe
pracowników |
39 000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
4 000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie
społeczne |
7 688 |
||
4120 |
Składki na Fundusz pracy |
1 036 |
||
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1 400 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
377 |
||
4440 |
Odpisy na zakłąd. fundusz świadczeń socjal. |
1 899 |
||
|
Razem rozdział 85319 |
55 400 |
||
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 000 |
||
|
Razem rozdział 85328 |
3 000 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 000 |
||
85495 |
|
Pozostała działalność |
1 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz
świadczeń socjal. |
1 000 |
||
|
Razem rozdział 85495 |
1 000 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
44 000 |
||
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i
dróg |
44 000 |
|
4260 |
Zakup energii |
44 000 |
||
|
Razem rozdział 90015 |
44 000 |
||
Ogółem
zadania zlecone i powierzone |
673 798 |
Załącznik nr 9
do
Uchwały Nr IV/22/03
Rady
Gminy Gruta
z
dnia 26 luty 2003 r.
dochodów
budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2003 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan na 2003 |
750 |
Administracja
Państwowa |
9 000 |
||
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
9 000 |
||
235 |
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
9 000 |
||
Razem rozdział 75011 |
9 000 |
|||
Ogółem dział 750 |
9 000 |